Każda faktura końcowa wystawiona po zainstalowaniu aktualizacji ma automatycznie przypisywany

numer korespondującej faktury zaliczkowej, do której została wystawiona.

W związku z tym, że faktury końcowe wystawione przed aktualizacją nie uwzględniają tej informacji,
zalecamy generowanie pliku JPK FA 3.0 jedynie dla dokumentów wystawionych po aktualizacji.

W ramach JPK FA 3.0 sprzedający posiada 2 konta:

- standardowe

- konto VAT

W przypadku transakcji powyżej 15 000 zł kwota trafia na konto standardowe,
natomiast podatek trafia na konto VAT.

Transakcje poniżej 15 000 zł nie mają takich obostrzeń.

Aby uruchomić płatność udzieloną w programie KWHotel,

przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Faktury (strona 2)

i zaznacz opcję "Dodaj pola JPK do faktur".

UWAGA! Opcja płatności dzielonej może być przez cały czas aktywna w programie KWHotel.

Jeżeli płatność dzielona nie obowiązuje w przypadku konkretnej faktury, wystarczy

nie zaznaczać żadnej opcji w zakładce "JPK".

P18A: ma zastosowanie w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, 
o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców obejmujących dokonaną na rzecz podatnika
 dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Fraza „mechanizm podzielonej płatności” >>> należy podać wartość "true",
w przeciwnym przypadku – wartość "false".

P22: ma zastosowanie w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu (wówczas podajemy wartość "true"),
w przeciwnym przypadku – wartość "false".

P_106_E_3: jeżeli pole P_106E_3 ma wartość "true", należy podać wyrazy: "procedura marży – towary używane"
lub "procedura marży – dzieła sztuki" lub "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki".